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万博体育维护2016年度部门决算情况说明

2017-08-01 08:05 浏览次数:

一、部门职责

本部门主要职责是:全面贯彻执行党和国家的教育方针,适应合肥地区及安徽省社会经济发展需要,培养合格的技能型、应用型的专门人才;承担对外合作办学任务,为改革开放和社会发展需要培养具有一定创新能力的开放性人才;推动产学研相结合;承担高等职业教育教学任务和卫生、汽车、财经、计算机应用、建筑、生物制造等及相关行业继续教育培训。

学院以地方技能型高水平大学为办学定位,把服务地方社会经济发展作为办学宗旨。坚持按地方经济发展对人才的需求为导向,以教学为中心,以育人为根本,以培养技能型、应用型人才为主要职责。

二、部门机构设置

万博体育维护(原巢湖职业技术学院)是2002年经安徽省人民政府批准成立(皖政秘[2002]72号),由原巢湖卫生学校、巢湖农业学校(安徽省土地管理学校)、巢湖财政学校三所省重点中专学校合并升格而成,是我省成立较早的高职院校之一。随后,安徽省汽车运输高级技工学校、安徽广播电视大学巢湖分校和巢湖商业干部学校先后并入。2011年8月安徽省行政区划调整后,2012年4月,教育部批准巢湖职业技术学院更名为万博体育维护。学院以三年制高等职业教育为主,同时开设广播电视大学教育和初中起点五年制高职教育。目前是合肥市唯一的一所市属综合性高职院校,是省教育厅确立的安徽省首批16所地方技能型高水平大学之一,是国家创新发展优质专科高等职业院校建设单位。

万博体育维护由学院本级组成,为公益二类事业单位,副厅级规格,内设24个处级机构。其中党政管理机构12个,教学机构8个,教辅机构4个。

三、2016年度部门决算报表说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计54619.98万元,支出总计54619.98万元。与2015年相比,收、支总计各增加41001万元,增长301.06%。主要原因:一是合肥新校区建设支出增加35719.38万元,二是大客车驾驶实训基地建设增加1334.26万元,三是基本支出增加1424.03万元。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计54619.98元,其中:财政拨款收入48534.43万元,占88.86%;事业收入6085.55万元,占11.14%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计54619.98万元,其中:基本支出7139.50万元,占13.07%;项目支出47480.48万元,占86.93%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计48534.43万元,财政拨款支出总计48534.43万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加39938.50万元,增长464.62%。主要原因:一是合肥新校区建设支出增加35719.38万元,二是大客车驾驶实训基地建设增加1334.26万元。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入48534.43万元,本年支出48534.43万元,年末结转和结余0万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出48534.43万元,占本年支出合计的88.86%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加39938.50万元,增长464.62%。主要原因:一是合肥新校区建设支出增加35719.38万元,二是大客车驾驶实训基地建设增加1334.26万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出48534.43万元,其中:基本支出5556.70万元,占11.45%;项目支出42977.73万元,占88.55%。具体情况如下:

(1)“教育支出”2016年度决算47729.34万元,比2015年度增加39842.20万元,增长505.15%,主要原因:一是合肥新校区建设支出增加35719.38万元,二是大客车驾驶实训基地建设增加1334.26万元。其中:“其他教育管理事务支出”决算5.50万元,主要用于发放学生助学金。“高等职业教育”决算44204.90万元,主要用于合肥新校区建设、大客车驾驶实训基地建设、国家励志奖学金及助学金、助学贷款利息及风险补偿金、现代职业教育质量提升计划中央专项资金、学生资助补助、基本支出等教育类投入。“其他教育费附加安排的支出”决算3518.94万元,主要用于合肥新校区建设。

(2)“社会保障和就业”2016年度决算5.49万元,比2015年度增加0.99万元,增长22%,主要原因是离退休人数增加导致发放生活补助有所上升。其中:“事业单位离退休”决算5.49万元,主要用于单位离退休人员生活补助。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算301.53万元,比2015年度增加39.87万元,增长15.24%,主要原因是单位职工人数增加导致医疗保险等支出有所增加。其中:“事业单位医疗”决算198.77万元,主要用于缴纳单位职工医疗保险;“其他医疗保障支出”决算102.76万元,主要用于单位职工医疗补助等其他医疗保障类支出。

(4)“住房保障支出”2016年度决算498.07万元,比2015年度增加55.44万元,增长12.53%,主要原因是本年度住房公积金有所增加。其中:“住房公积金”决算339.5万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金;“提租补贴”决算158.57万元,主要用于发放提租补贴。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5556.70万元,其中人员经费5126.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等;公用经费430.15万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

(七)2016年度政府性基金收入支出情况说明

本部门2016年度无政府性基金收入和支出

(八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为40.43万元,支出与2015年度决算相比,增加2.51万元,增长6.62%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为3.80万元,公务用车购置及运行费支出决算为36.63万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,2016年支出与2015年度决算相比持平。

(二)公务接待费支出3.80万元,主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少6.20万元,降低62%,主要原因是简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格,公务消费严格按照市政府要求接待。2016年,国内公务接待共36批,358人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出36.63万元,与2015年度决算相比,增加8.71万元,增长31.20 %,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出36.63万元,主要用于日常公务、监督检查、政策调研、新校区建设等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比,增加8.71万元,增长31.20 %,主要原因是合肥新校区开工建设之后,巢湖和合肥两地往返较往年大幅度上升。2016年,万博体育维护公务用车保有数为12辆。

公务用车购置费支出0万元,2016年未购置车辆,支出与2015年度决算相比持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度万博体育维护无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2016年度万博体育维护采购支出总额2106.28万元,其中:货物类支出2106.28万元。授予中小企业合同金额2106.28万元,占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止2016年12月31日,万博体育维护局共有车辆12辆,其中,一般公务用车12辆。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

附件:

1.万博体育维护收入支出决算总表

2.万博体育维护收入决算表

3.万博体育维护支出决算表

4.万博体育维护财政拨款收入支出决算总表

5.万博体育维护一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.万博体育维护一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.万博体育维护政府性基金预算收支决算表

8.万博体育维护财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

                                                                                                                                                  2017年7月21日

上一条:万博体育维护2016年度 “三公”经费决算情况说明 下一条:万博体育维护2017年“三公”经费预算

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